優(yōu)化內部管理 提升運行績效

       為系統(tǒng)驗證公司質量/環(huán)境管理體系運行的符合性和有效性以及持續(xù)保持和改進情況，根據《2020年惠豐鉆石內審計劃》，5月18日、19日，公司內審工作如期進行，公司各相部門關負責人及內審員參加會議。

       會上，管理者代表李素梅對2020年質量/環(huán)境體系內審工作進行了部署安排并提出要求。她希望大家把審核內容和具體業(yè)務相結合，按照質量管理體系相關要求，分條縷析修訂完善部門管理制度和工作流程，通過開展內部審核自查，關系調整理順，不斷打通制度流程中梗阻，借助今年的質量/環(huán)境體系認證工作讓公司管理體系更加完善、管理水平再上一個臺階。并提前編制好內審表，對審核周期內各部門的運行情況和存在的一些問題進行分析討論，審核內容要在覆蓋部門標準條款的前提下，突出審核重點。

       審核過程中，審核人員采用與受審部門相關人員交流溝通、查看文件記錄、查看現場和隨機抽查以及追溯驗證等方式，對部門各項管理活動進行了深入細致檢查了解。審核內容涉及文件控制、供應商管理、設計開發(fā)、產品和服務的策劃控制、設備設施的維護管理、標識追溯、產品放行、不合格項的處置、績效考核、持續(xù)改進、風險和機遇的識別管理及環(huán)境因素的識別控制管理等“策劃、實施、檢查、改進”四大板塊標準條款。審核人員本著“邊審邊學”和“切實幫助部門發(fā)現問題、提高體系運行績效”的理念，遇到問題積極和責任部門交流討論，對發(fā)現的不符合項，現場與部門負責人共同分析原因、探討解決問題的方法。

▲內審員在各部門現場進行審核

由于審核前準備充分、加之得到受審部門的積極配合，審核得以順利進行和完成，達到了預期的審核目的和效果。本次審核未發(fā)現嚴重不合格項，對一些輕微不合格項，現場已要求立即整改，對發(fā)現的一般不合格項經審核組討論確定，已向相關責任部門開出《不符合報告》，由責任部門對不合格項進行分析、制定和落實糾正措施，審核員負責對落實措施進行跟蹤和驗證。后續(xù)，審核組將對各審核小組的審核記錄、審核小結和不合格項報告進行匯總分析，形成《2020年度內審報告》，輸入《管理評審》，不斷提升體系自我完善和持續(xù)改進能力，以嚴謹的作風、積極的態(tài)度促進內部管理水平和工作質量不斷提升。